中共陽泉市委機構編制委員會辦公室

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2016年陽泉市機構編制電子政務中心決算信息公開

 時間:2017-08-11       大    中    小      來源:

2016年陽泉市機構編制電子政務中心

決算信息公開

二○一七年七月

 

第一部分   陽泉市機構編制委員會辦公室概況

(一)主要職能

1、負責全市機構編制電子政務和信息化建設工作;

2、負責機構編制信息收集、整理、分析和反饋工作;

3、負責編辦內部網絡的維護、網站的建設、信息安全和管理工作;

4、負責全市黨政群機關、事業單位政務和公益域名注冊、審核、信息變更和管理工作;

5、負責全市黨政群機關、事業單位網站開辦的審核、資格復核和網站標識加掛工作;

6、負責對縣區的中文域名注冊、管理工作及網站開辦審核、資格復核和網站標識加掛工作進行指導和監督;

7、負責中文域名的宣傳推廣和普及應用工作。

(二)部門決算單位構成:

決算部門:陽泉市機構編制電子政務中心

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市機構編制電子政務中心

2

 

3

 

 

第二部分  2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復表

財決批復01表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                           金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

31.2

一、一般公共服務支出

30

36.7

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

二、上級補助收入

3

0.0

三、國防支出

32

0.0

三、事業收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、經營收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附屬單位上繳收入

6

0.0

六、科學技術支出

35

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化體育與傳媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

0.0

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.4

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.0

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.0

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.0

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.0

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

本年收入合計

22

31.2

本年支出合計

51

37.1

用事業基金彌補收支差額

23

0.0

結余分配

52

0.0

年初結轉和結余

24

6.3

  其中:提取職工福利基金

53

0.0

  其中:項目支出結轉和結余

25

6.3

        轉入事業基金

54

0.0

 

26

 

年末結轉和結余

55

0.4

 

27

 

  其中:項目支出結轉和結余

56

0.4

 

28

   

57

 

總計

29

37.4

總計

58

37.4

注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

二、收入決算表

收入決算批復表

財決批復02表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                                     金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

31.2

31.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服務支出

30.8

30.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20136

其他共產黨事務支出

30.8

30.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013650

  事業運行

13.5

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013699

  其他共產黨事務支出

17.2

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

醫療保障

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事業單位醫療

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                 
                 
                 

注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表批復到項級科目。

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

三、支出決算表

支出決算批復表

財決批復03表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                        金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

37.1

13.9

23.2

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服務支出

36.7

13.5

23.2

0.0

0.0

0.0

20136

其他共產黨事務支出

36.7

13.5

23.2

0.0

0.0

0.0

2013650

  事業運行

13.5

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2013699

  其他共產黨事務支出

23.2

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

醫療保障

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事業單位醫療

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

               
               
               

注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表批復到項級科目。

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算批復表

財決批復04表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                     金額單位:元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

31.2

一、一般公共服務支出

28

36.7

36.7

0.0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、國防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.4

0.4

0.0

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.0

0.0

0.0

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合計

22

31.2

本年支出合計

49

37.1

37.1

0.0

年初財政撥款結轉和結余

23

6.3

年末財政撥款結轉和結余

50

0.4

0.4

0.0

  一般公共預算財政撥款

24

6.3

 

51

     

  政府性基金預算財政撥款

25

0.0

 

52

     
 

26

   

53

     

總計

27

37.4

總計

54

37.4

37.4

0.0

注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

財決批復05表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                                              金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

6.3

0.0

6.3

31.2

13.9

17.2

37.1

13.9

23.2

0.4

0.0

0.4

0.0

201

一般公共服務支出

6.3

0.0

6.3

30.8

13.5

17.2

36.7

13.5

23.2

0.4

0.0

0.4

0.0

20136

其他共產黨事務支出

6.3

0.0

6.3

30.8

13.5

17.2

36.7

13.5

23.2

0.4

0.0

0.4

0.0

2013650

  事業運行

0.0

0.0

0.0

13.5

13.5

0.0

13.5

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013699

  其他共產黨事務支出

6.3

0.0

6.3

17.2

0.0

17.2

23.2

0.0

23.2

0.4

0.0

0.4

0.0

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

醫療保障

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事業單位醫療

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                             
                             
                             

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。

    2.本表批復到項級科目。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

財決批復06表

部門:陽泉市機構編制電子政務中心                    金額單位:元

項    目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄    次

1

2

3

合    計

13.9

11.4

2.5

301

工資福利支出

9.8

9.8

0.0

30101

  基本工資

5.4

5.4

0.0

30102

  津貼補貼

0.4

0.4

0.0

30104

  社會保障繳費

0.4

0.4

0.0

30107

  績效工資

3.6

3.6

0.0

302

商品和服務支出

2.5

0.0

2.5

30201

  辦公費

0.3

0.0

0.3

30207

  郵電費

0.0

0.0

0.0

30208

  取暖費

0.5

0.0

0.5

30228

  工會經費

0.1

0.0

0.1

30299

  其他商品和服務支出

1.6

0.0

1.6

303

對個人和家庭的補助

1.6

1.6

0.0

30311

  住房公積金

1.1

1.1

0.0

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.5

0.5

0.0

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。

    2.本表批復到款級科目。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制單位:陽泉市機構編制電子政務中心                             金額單位:元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

           
               
               

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

本年無此項數據

八、部門決算公開相關信息統計表

2016年部門決算公開相關信息統計表

公開08表

編制單位:陽泉市機構編制電子政務中心   金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

   

貨物

2

   

工程

3

   

服務

4

   
 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

 

(二)參照公務員法管理事業單位

6

 

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

2

1.部級領導干部用車

8

0

2.一般公務用車

9

2

3.一般執法執勤用車

10

0

4.特種專業技術用車

11

0

5.其他用車

12

0

(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)

13

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

14

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

本年無此項數據

九、三公經費公開表

2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

公開09表

編制單位:陽泉市機構編制電子政務中心             金額單位:元

項     目

2016年度預算數

2016年度決算數

(一)合     計

   

   因公出國(境)費用

   

   公務接待費

   

   公務用車購置及運行維護費

   

       其中:公務用車運行維護費

   

             公務用車購置

   

(二)相關統計數

────

────

  1.因公出國(境)團組數(個)

────

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

────

0

  3.公務用車購置數(輛)

────

0

  4.公務用車保有量(輛)

────

2

  5.國內公務接待批次(個)

────

 

  6.國內公務接待人次(人)

────

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

────

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

────

 

 

本年無此項數據

注意:報表無數據也要公開,并注明本表無數據。

第三部分 陽泉市機構編制電子政務中心2016年度部門決算情況說明

一、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計25.08萬元,支出總計25.08萬元,與2015年度相比,收入減少6.09萬元,減少19.5%,主要原因是:公車削減,運行費支出減少。

二、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度收入決算情況說明

本年收入合計25.08萬元,其中:財政撥款收入25.08萬元,占100%;

三、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度支出決算情況說明

本年支出合計25.08萬元,其中:基本支出25.08萬元,占100%;

四、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

與2015年相比,收入減少6.09萬元,減少19.5%,主要原因是:公車削減,運行費支出減少。

五、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

財政部2016年度財政撥款支出,占本年支出合計的100%,與2015年度相同。主要原因是:我單位所有資金均為財政撥款。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用于一般公共服務支出24.68萬元,占98.41%;醫療衛生與計劃生育支出0.4萬元,占1.59%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

與2016年預算相比,完成年預算的121.95%,大于預算的具體原因:基本支出人員經費增加,人員調入,人員漲工資。

六、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016財政撥款基本支出25.08萬元,其中人員經費27.86元(基本工資9.96萬元、津貼補貼0.65萬元、其它社會保障繳費0.90萬元、績效工資支出8.23萬元、住房公積金1.99萬元、采暖補貼1.24萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.66);公用經費0.45萬元(辦公費0.04萬元、郵電費0.01萬元、勞務費0.25萬元、工會經費0.15萬元、其他交通費用0.90萬元)。

七、關于陽泉市機構編制電子政務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年度無三公經費支出,相比2015年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年陽泉市機構編制電子政務中心事業運行經費支出0.45萬元,與2015年相比,減少2.08萬元,減少82.21%,主要原因是:例行節約。

(二)政府采購支出情況

無政府采購。

   國有資產占用情況

    無公務用車

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

                                                                  電子政務中心

                                                                 2017年8月11日

   

 

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