中共陽泉市委機構編制委員會辦公室

當前位置:首頁 > 預決算公開

陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度部門決算公開說明

 時間:2017-08-11       大    中    小      來源:綜合科


陽泉市機構編制委員會辦公室

2016年度部門決算公開說明

二○一七年七月

 

第一部分   陽泉市機構編制委員會辦公室概況

陽泉市機構編制委員會辦公室,為陽泉市機構編制委員會的常設辦事機構,既是市委的工作機構,又是市政府的工作機構,列入市委機構序列,市機構編制委員會辦公室在市委、市政府和市機構編制委員會的領導和省機構編制委員會辦公室的指導下,負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作,是全市機構編制工作的主管部門。

(一)主要職能

1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府以及省機構編制部門有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策和法律法規,研究擬定全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、規章、辦法和實施細則。

2、負責全市各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位的機構編制管理工作。

3、研究擬定全市行政管理體制與機構改革的總體方案;擬定市級機構改革方案及實施意見;審核縣、區機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制改革和機構改革。

4、審核市委各部門、市政府各部門的職能配置、內設機構、人員編制和領導職數的方案;協調市委各部門之間、市政府各部門之間、市委各部門和市政府各部門之間以及市與縣、區之間的職責分工,科學配置各部門的職能。

5、審核市人大、市政協、市法院、市檢察院和各民主黨派、人民團體機關以及開發區的機構設置、人員編制和領導職數的方案。

6、負責市級黨政群各部門以及開發區的內設機構、人員編制和領導職數的調整;審核縣(區)委、政府工作機構的調整;分配下達市、縣(區)、鄉鎮各級黨政群機關的行政編制總額;分配下達全市各級各類專項編制總額。

7、研究擬定全市事業單位管理體制和機構改革的方案;審核或批準市級黨政群機關所屬事業單位的機構編制和職能界定;審批縣(區)副科級以上事業單位的設置;指導并協調縣(區)、鄉鎮事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

8、負責市級黨政群機關、事業單位機構編制管理證和控編進人制度的建立健全及組織實施工作。

9、負責全市事業單位登記管理工作,組織實施市級事業單位登記和年檢工作。

10、對縣(區)機構編制部門的工作和全市各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查,報告市編委及市委、市政府。

11、承擔市委、市政府和市編委交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成:

 

決算部門:陽泉市機構編制委員會辦公室

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市機構編制委員會辦公室

2

陽泉市事業單位登記管理局

3

陽泉市機構編制電子政務中心

 

第二部分  2016年度部門決算報表

 

一、收入支出決算總表

2016年收入支出決算表

公開01表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                                                金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,129,243.94

一、一般公共服務支出

37

2,083,766.78

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

39

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

44

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

44,037.16

 

10

 

十、節能環保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

47

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

49

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

53

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

59

0.00

本年收入合計

24

2,129,243.94

本年支出合計

60

2,127,803.94

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

61

0.00

    年初結轉和結余

26

0.00

      交納所得稅

62

0.00

      基本支出結轉

27

0.00

      提取職工福利基金

63

0.00

      項目支出結轉和結余

28

0.00

      轉入事業基金

64

0.00

      經營結余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末結轉和結余

66

1,440.00

 

31

 

      基本支出結轉

67

0.00

 

32

 

      項目支出結轉和結余

68

1,440.00

 

33

 

      經營結余

69

0.00

總計

36

2,129,243.94

總計

70

2,129,243.94

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

二、收入決算表

2016年收入決算表

公開02表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                                              金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,129,243.94

2,129,243.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,085,206.78

2,085,206.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

2,085,206.78

2,085,206.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政運行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

  事業運行

548,353.78

548,353.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

44,037.16

44,037.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

44,037.16

44,037.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

三、支出決算表

2016年支出決算表

公開03表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                                                   金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,127,803.94

2,079,243.94

48,560.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,083,766.78

2,035,206.78

48,560.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

2,083,766.78

2,035,206.78

48,560.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政運行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

48,560.00

0.00

48,560.00

0.00

0.00

0.00

2013650

  事業運行

548,353.78

548,353.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

44,037.16

44,037.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

44,037.16

44,037.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

四、財政撥款收入支出決算總表

2016年財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                                                         金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,129,243.94

一、一般公共服務支出

31

2,083,766.78

2,083,766.78

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

44,037.16

44,037.16

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

2,129,243.94

本年支出合計

77

2,127,803.94

2,127,803.94

0.00

 

25

   

78

     

年初財政撥款結轉和結余

26

0.00

年末財政撥款結轉和結余

79

1,440.00

1,440.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

27

0.00

    基本支出結轉

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

28

0.00

    項目支出結轉和結余

81

1,440.00

1,440.00

0.00

 

29

   

82

     

總計

30

2,129,243.94

總計

83

2,129,243.94

2,129,243.94

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

2016年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

公開05表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                  金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,127,803.94

2,079,243.94

48,560.00

201

一般公共服務支出

2,083,766.78

2,035,206.78

48,560.00

20136

其他共產黨事務支出

2,083,766.78

2,035,206.78

48,560.00

2013601

  行政運行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

48,560.00

0.00

48,560.00

2013650

  事業運行

548,353.78

548,353.78

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

44,037.16

44,037.16

0.00

21005

醫療保障

44,037.16

44,037.16

0.00

2100501

  行政單位醫療

31,937.16

31,937.16

0.00

2100502

  事業單位醫療

12,100.00

12,100.00

0.00

         

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

2016年一般公共預算財政撥款決算表(二)

公開06表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                     金額單位:元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,388,248.66

302

商品和服務支出

324,345.28

30101

基本工資

713,068.00

30201

辦公費

23,405.80

30102

津貼補貼

397,014.00

30202

印刷費

17,880.49

30103

獎金

139,232.00

30203

咨詢費

0.00

30104

其他社會保障繳費

56,589.66

30204

手續費

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

2,000.00

30107

績效工資

82,345.00

30206

電費

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

郵電費

13,618.28

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

物業管理費

0.00

303

對個人和家庭的補助

410,910.00

30211

差旅費

48,354.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

30302

退休費

139,329.00

30213

維修(護)費

1,000.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

665.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

40.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

354.00

30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

10,030.00

30311

住房公積金

145,765.00

30227

委托業務費

0.00

30312

提租補貼

444.00

30228

工會經費

15,518.30

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30314

采暖補貼

60,800.00

30231

公務用車運行維護費

13,524.41

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

140,075.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

64,572.00

30240

稅金及附加費用

0.00

   

0.00

30299

其他商品和服務支出

37,880.00

   

0.00

310

其他資本性支出

4,300.00

   

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

   

0.00

31002

辦公設備購置

4,300.00

   

0.00

31003

專用設備購置

0.00

   

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

   

0.00

31006

大型修繕

0.00

   

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

   

0.00

31008

物資儲備

0.00

   

0.00

31009

土地補償

0.00

   

0.00

31010

安置補助

0.00

   

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

   

0.00

31012

拆遷補償

0.00

   

0.00

31013

公務用車購置

0.00

   

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

   

0.00

31020

產權參股

0.00

   

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

     

30400

對企事業單位的補貼

0.00

     

30401

企業政策性補貼

0.00

     

30402

事業單位補貼

0.00

     

30403

財政貼息

0.00

     

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

     

30700

債務利息支出

0.00

     

30701

國內債務付息

0.00

     

30707

國外債務付息

0.00

     

39900

其他支出

0.00

     

39906

贈與

0.00

人員經費合計

1,799,158.66

公用經費合計

328,645.28

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況。

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                                                      金額單位:元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

           
               
               

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

本年無此項數據

八、部門決算公開相關信息統計表

2016年部門決算公開相關信息統計表

公開08表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室 金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

6,200.00

4,300.00

貨物

2

6,200.00

4,300.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.00

0.00

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

239,992.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

35,643.28

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

2

1.部級領導干部用車

8

0

2.一般公務用車

9

2

3.一般執法執勤用車

10

0

4.特種專業技術用車

11

0

5.其他用車

12

0

(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)

13

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

14

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

 

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費公開表

2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

公開09表

編制單位:陽泉市機構編制委員會辦公室                      金額單位:元

 

項     目

2016年度預算數

2016年度決算數

(一)合     計

64,000.00

13,878.41

   因公出國(境)費用

0.00

0.00

   公務接待費

14,000.00

354.00

   公務用車購置及運行維護費

50,000.00

13,524.41

       其中:公務用車運行維護費

50,000.00

13,524.41

             公務用車購置

0.00

0.00

(二)相關統計數

────

────

  1.因公出國(境)團組數(個)

────

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

────

0

  3.公務用車購置數(輛)

────

0

  4.公務用車保有量(輛)

────

2

  5.國內公務接待批次(個)

────

2

  6.國內公務接待人次(人)

────

12

  7.國(境)外公務接待批次(個)

────

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

────

0

 

第三部分 陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計212.92萬元,支出總計212.78萬元,與2015年度相比,收入增加0.53萬元,增加0.25%,主要原因是:人員調入,人員漲工資。

二、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度收入決算情況說明

本年收入合計212.92萬元,其中:財政撥款收入212.92萬元,占100%;

三、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度支出決算情況說明

本年支出合計212.78萬元,其中:基本支出207.92萬元,占97.72%;項目支出4.86萬元,占2.28%

四、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

與2015年相比,收入增加0.53萬元,增加0.25%,主要原因是:人員調入,人員漲工資。

五、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

財政部2016年度財政撥款支出,占本年支出合計的100%,與2015年度相同。主要原因是:我單位所有資金均為財政撥款。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用于一般公共服務支出208.38萬元,占97.93%;醫療衛生與計劃生育支出4.40萬元,占2.07%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

與2016年預算相比,完成年預算的116.25%,大于預算的具體原因:基本支出人員經費增加,人員調入,人員漲工資。

六、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016財政撥款基本支出207.92萬元,其中人員經費179.90元(基本工資71.31萬元、津貼補貼39.70萬元、獎金13.92萬元、其它社會保障繳費5.65萬元、績效工資8.23萬元、退休費13.93萬元、住房公積金14.58萬元、提租補貼0.04萬元、采暖補貼6.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.46萬元);公用經費28.02萬元(辦公費1.35萬元、印刷費0.56萬元、郵電費0.51萬元、差旅費4.19萬元、維護費0.1萬元、培訓費0.01萬元、勞務費1.00萬元、工會經費1.55萬元、公務用車運行維護費1.12萬元、其他交通費用14.01萬元、其他商品和服務支出3.62萬元)。

七、關于陽泉市機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款與2016年預算相比減少4.09萬元,具體原因:例行節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明,公務用車運行維護費減少3.83萬元,公務接待費支出減少0.26萬元,無因公出國費用。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年陽泉市機構編制委員會辦公室機關運行經費支出28.01萬元,與2015年相比,增加3.14萬元,增加12.63%,主要原因是:增加交通補貼。

(二)政府采購支出情況

2016年陽泉市機構編制委員會辦公室政府采購支出總額0.43萬元,其中政府貨物支出0.43萬元,

(三)國有資產占用情況

 截止2016年12月31日 ,共有車輛2輛

(四)預算績效管理工作開展情況

本單位無預算績效管理工作

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

                                                                         市編辦

                                                                       2017年8月11日

中国体育彩票排列5走势图